CPF/CNPJ:
00032972555368
Emissão:
26/02/2019
Plano Interno:
000737
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
15159/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
REFERENTE AO SEGUNDO TERMO AO CONTRATO Nº42/2016, OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA 2ª CIRETRAN, NA CIDADE DE CAXIAS/MA, PERÍODO 01/01/2019 Á 11/10/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000060 | 26/02/2019 | 72.652,73 | 72.652,73 | 72.652,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO TERMO AO CONTRATO Nº42/2016, OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA 2ª CIRETRAN, NA CIDADE DE CAXIAS/MA, PERÍODO 01/01/2019 Á 11/10/2019
|
2019NE000060 | 26/02/2019 | 72.652,73 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO TERMO AO CONTRATO Nº42/2016, OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA 2ª CIRETRAN, NA CIDADE DE CAXIAS/MA, PERÍO
|
2019NL000369 | 08/03/2019 | 0,00 | 7.756,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO TERMO AO CONTRATO Nº42/2016, OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA 2ª CIRETRAN, NA CIDADE DE CAXIAS/MA, PERÍO
|
2019NL000372 | 08/03/2019 | 0,00 | 7.756,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO TERMO AO CONTRATO Nº42/2016, OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA 2ª CIRETRAN, NA CIDADE DE CAXIAS/MA, PERÍO
|
2019NL001936 | 03/04/2019 | 0,00 | 7.756,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO TERMO AO CONTRATO Nº42/2016, OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA 2ª CIRETRAN, NA CIDADE DE CAXIAS/MA, PERÍO
|
2019NL002972 | 03/05/2019 | 0,00 | 7.756,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA EMPRESA IRONALDO JOSE BEZERRA, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCINAMENTO DA 2ª CIRETRAN, MES DE MAIO/2019.
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2019NL004962 | 04/06/2019 | 0,00 | 7.756,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A LOCAÇAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 2ª CIRETRAN/CAXIAS NO MES DE JUNHO/2019 CONFORME AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL PROCESSO Nº1515
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2019NL006387 | 08/07/2019 | 0,00 | 7.756,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A RECIBO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MES DE JULHO/2019 , PROCESSO 15159/2019
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2019NL007379 | 06/08/2019 | 0,00 | 7.756,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A LOCAÇAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 2ª CIRETRAN/CAXIAS MES DE AGOSTO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. 15159/2019
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2019NL008900 | 10/09/2019 | 0,00 | 7.756,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO RECIBO DE ALUGUEL MÊS DE SETEMBRO/2019 PROCESSO 15159/2019
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2019NL010153 | 11/10/2019 | 0,00 | 7.756,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE IRONALDO JOSE BEZERRA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CIRETRAN DE CAXIAS, NO PERIODO DE 01/10 A 13/10/2019
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2019NL011874 | 26/11/2019 | 0,00 | 2.844,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000513 | 11/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.756,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004912 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.756,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011325 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.756,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019688 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.756,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027016 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.756,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033603 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.756,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL008928 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.263,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041269 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.492,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL010171 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.263,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050302 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.492,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL011891 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 71,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062275 | 27/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.772,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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