| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE001046
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CHEFES DAS CIRETRANS PARA SÃO LUIS, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO MÊS DE MAIO AMARELO, NO PERÍODO DE 28/04/2019 A 30/04/2019. |
442,60 | 442,60 | 442,60 |
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2019NE001080
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROCESSO 56632/2019 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE001999
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORES SE DESLOCAREM PARA SÃO LUÍS A SERVIÇO DA CIRETRAN NO PERÍODO DE 02 A 03/07/2019 PROCESSO 133809/2019 |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
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2019NE002812
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO MARANHENSE DE SEGURANÇA VIÁRIA EM SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 15 A 18/09/2019 PROCESSO 197617/2019 |
577,40 | 577,40 | 577,40 |
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2019NE003122
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DO SERVIDO DE CODO EM VAIGEM A SAO LUIS NO PERIODO DE 14 A 15/10/2019 PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DIRETOR OPERACIONAL E SETOR DE INFORMATICA, PROCESSO Nº218106/2019 |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
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2019NE003182
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SERVIÇOS E MATERIAL DE CONSUMO DA CIRETRAN DE CODÓ PROCESSO 217686/2019 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE003363
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA CIRETRAN DE CODÓ EM VIAGEM Á SÃO LUÍS Á SERVIÇO DA CIRETRAN NO PERÍODO DE 29 A 30/10/2019 PROCESSO 234706/2019 |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
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2019NE003818
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS DIRETORIAS OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA, BEM COMO RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE PAR USO NA 3ª CIRETRAN CODO, NO PERIODO DE 10 A 11/12/2019, PROC. Nº267257/2019 |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
| Totais: | 10.098,40 | 10.098,40 | 10.098,40 |
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