Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE001057
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 28 A 30/04/2019 EM VIAGEM DE IMPERATRIZ A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO MAIO AMARELO, PROCESSO Nº85373/2019 |
442,60 | 442,60 | 442,60 |
2019NE001612
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EQUIPE DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO DA CIRETRAN DE GRAJAU PARA AÇÕES EDUCATIVAS REF A CAMPANHA MAIO AMARELO,NO PERÍODO DE 28/05 A 04/06/2019 NOS MUNICÍPIOS DE FORMOSA DA SERRA , ARAME E OUTROS. |
1.154,80 | 1.154,80 | 1.154,80 |
2019NE001648
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROCESSO 90970/2019 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
2019NE001649
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PROCESSO 90970/2019 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
2019NE002786
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE GRAJAU PARA SÃO LUIS, NO PERIODO DE 15/09 A 18/09/2019 PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO MARANHENSE DE SEGURANÇA VIARIA. |
577,40 | 577,40 | 577,40 |
2019NE003333
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA 14ª CIRETRAN DE GRAJAU-MA CONF. DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº219205/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019NE003334
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA 14ª CIRETRAN DE GRAJAU-MA CONF. DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº219205/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019NE003360
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA CIRETRAN DE GRAJAÚ EM VIAGEM Á SÃO LUÍS Á SERVIÇO DA CIRETRAN NO PERÍODO DE 29 A 31/10/2019 PROCESSO 234706/2019 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
Totais: | 6.579,20 | 6.579,20 | 6.579,20 |
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