CPF/CNPJ:
00022601392304
Emissão:
31/05/2019
Plano Interno:
000731
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
111295/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 8 DIARIAS DE SÃO LUIS PARA SANTA RITA, NO PERIODO DE 03/06 A 10/06/2019, PARA FAZER TRANSLADO DE SERVIDOR DA ENGENHARIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001640 | 31/05/2019 | 834,80 | 834,80 | 834,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 8 DIARIAS DE SÃO LUIS PARA SANTA RITA, NO PERIODO DE 03/06 A 10/06/2019, PARA FAZER TRANSLADO DE SERVIDOR DA ENGENHARIA.
|
2019NE001640 | 31/05/2019 | 834,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 8 DIARIAS DE SÃO LUIS PARA SANTA RITA, NO PERIODO DE 03/06 A 10/06/2019, PARA FAZER TRANSLADO DE SERVIDOR DA ENGENHARIA.
|
2019NL004792 | 31/05/2019 | 0,00 | 834,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019006 | 03/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 834,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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