CPF/CNPJ:
00017802520304
Emissão:
01/04/2019
Plano Interno:
000731
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
64999/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 02/04/2019 EM VIAGEM A BARRA DO CORDA PARA LEVAR SERVIDOR DA INFORMATICA P/ REALIZAR SERVIÇOS DO ORGAO, PROCESSO DE Nº6499/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000772 | 01/04/2019 | 189,60 | 189,60 | 189,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 02/04/2019 EM VIAGEM A BARRA DO CORDA PARA LEVAR SERVIDOR DA INFORMATICA P/ REALIZAR SERVIÇOS DO ORGAO, PROCESSO DE Nº6499/2019
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2019NE000772 | 01/04/2019 | 189,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 02/04/2019 EM VIAGEM A BARRA DO CORDA PARA LEVAR SERVIDOR DA INFORMATICA P/ REALIZAR SERVIÇOS DO ORGAO, PROCE
|
2019NL001845 | 01/04/2019 | 0,00 | 189,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004272 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 189,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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