CPF/CNPJ:
00012546844334
Emissão:
30/07/2019
Plano Interno:
000726
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
157705/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Habilitação de Condutores
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO REF A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 06 A 07/07/2019 EM VIAGEM A SAO PAULO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOS COORDENADORES E ANALISTAS DO SISTEMA RENACH SERPRO-SP, PROCESSO Nº157843/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002340 | 30/07/2019 | 709,60 | 709,60 | 709,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 06 A 07/07/2019 EM VIAGEM A SAO PAULO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOS COORDENADORES E ANALISTAS DO SISTEMA RENACH SERPRO-SP, PROCESSO Nº157843/2019
|
2019NE002340 | 30/07/2019 | 709,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 06 A 07/07/2019 EM VIAGEM A SAO PAULO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOS COORDENADORES E ANALISTAS DO SISTEMA REN
|
2019NL007294 | 30/07/2019 | 0,00 | 709,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031345 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 709,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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