CPF/CNPJ:
00005399260352
Emissão:
18/07/2019
Plano Interno:
000735
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
148452/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Educação para o Trânsito
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO REF. A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 19 A 22/07/2019 EM VIAGEM A BARREIRINHAS PARA REALIZAR SERVIÇOS TECNICOS DO PROGRAMA MOTO LEGAL, PROCESSO Nº148452/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002201 | 18/07/2019 | 455,60 | 455,60 | 455,60 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF. A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 19 A 22/07/2019 EM VIAGEM A BARREIRINHAS PARA REALIZAR SERVIÇOS TECNICOS DO PROGRAMA MOTO LEGAL, PROCESSO Nº148452/2019
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2019NE002201 | 18/07/2019 | 455,60 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 19 A 22/07/2019 EM VIAGEM A BARREIRINHAS PARA REALIZAR SERVIÇOS TECNICOS DO PROGRAMA MOTO LEGAL, PROCESSO Nº
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2019NL006771 | 18/07/2019 | 0,00 | 455,60 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028828 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 455,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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