CPF/CNPJ:
00003245235305
Emissão:
27/05/2019
Plano Interno:
000741
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
97797/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDORES P/PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES DE EDUCAÇÃO P/ O TRÃNISTO EM CHAPADINHA, TUTÓIA E BARREIRINHAS-MA NO PERIODO DE 20 A 29/05/2019 PROCESSO 97797/2019 97797/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001523 | 27/05/2019 | 1.024,40 | 1.024,40 | 1.024,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDORES P/PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES DE EDUCAÇÃO P/ O TRÃNISTO EM CHAPADINHA, TUTÓIA E BARREIRINHAS-MA NO PERIODO DE 20 A 29/05/2019 PROCESSO 97797/2019 97797/2019
|
2019NE001523 | 27/05/2019 | 1.024,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDORES P/PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES DE EDUCAÇÃO P/ O TRÃNISTO EM CHAPADINHA, TUTÓIA E BARREIRINHAS-MA NO PERIODO D
|
2019NL004223 | 27/05/2019 | 0,00 | 1.024,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018257 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.024,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
