CPF/CNPJ:
00002397848392
Emissão:
03/05/2019
Plano Interno:
000735
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
73910/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Educação para o Trânsito
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROCESSO 73910/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001078 | 03/05/2019 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROCESSO 73910/2019
|
2019NE001078 | 03/05/2019 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROCESSO 73910/2019
|
2019NL002995 | 03/05/2019 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011331 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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