CPF/CNPJ:
00002164788478
Emissão:
04/02/2019
Plano Interno:
000731
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Jetons e Gratificações a Conselheiros
Processo:
17551/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Despesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN , Mês de Janeiro/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000099 | 04/02/2019 | 42.331,44 | 42.331,44 | 42.331,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN , Mês de Janeiro/2019.
|
2019NE000099 | 04/02/2019 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DE CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE,CONSELHEIROS E SECRETARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO MARANHÃO - CETRAN,MÊS DE FEVEREIRO/2019,PROCESSO 39635/2019.
|
2019NE000111 | 27/02/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF A GRATIFICAÇÕES CETRAN, MARÇO DE 2019, SOB PROCESSO Nº 59583/2019
|
2019NE000676 | 26/03/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES DA CETRAN, MÊS DE ABRIL/2019.
|
2019NE000980 | 25/04/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DO CETRAN/MA, MES DE MAIO/2019.
|
2019NE001591 | 28/05/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A CETRAN-MA MES DE JUNHO/2019 PROCESSO 134063/2019
|
2019NE001906 | 25/06/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CONSELHO ESTADUAL DE TRÃNSITO-CETRAN M~ES DE JULHO/2019 PROCESSO 158033/2019
|
2019NE002241 | 26/07/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 PROCESSO 189324/2019
|
2019NE002656 | 29/08/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO REF A GRATIFICAÇOES DEVIDAS, DE FREQUENCIAS DAS REUNIOES ORDINARIAS DOS CONSELHEIROS DA CETRAN MES DE SETEMBRO, PROCESSO Nº219183/2019
|
2019NE002981 | 26/09/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO REF A GRATIFICAÇOES DEVIDAS, DE FREQUENCIAS DAS REUNIOES ORDINARIAS DOS CONSELHEIROS DA CETRAN MES DE OUTUBRO, PROCESSO Nº235899/2019
|
2019NE003304 | 25/10/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS INTEGRANTES DO CETRAN-MA, MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 261255/2019
|
2019NE003655 | 27/11/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CETRAN-MA MÊS DE DEZEMBRO/2019 PROCESSO 274203/2019
|
2019NE003839 | 13/12/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO DEVIDO FIM DE EXERCICIO
|
2019NE004009 | 31/12/2019 | -10,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN ,
|
2019NL000044 | 04/02/2019 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN ,
|
2019NL000068 | 27/02/2019 | 0,00 | 3.528,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN ,
|
2019NL001487 | 26/03/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A CETRAN, PROCESSO 84056/2019.MES DE ABRIL/2019
|
2019NL002729 | 25/04/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN ,
|
2019NL004333 | 28/05/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A CETRAN-MA MES DE JUNHO/2019 PROCESSO 134063/2019
|
2019NL005616 | 25/06/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CONSELHO ESTADUAL DE TRÃNSITO-CETRAN MES DE JULHO/2019 PROCESSO 158033/2019
|
2019NL007009 | 26/07/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 PROCESSO 189324/2019
|
2019NL008279 | 29/08/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A GRATIFICAÇOES DEVIDAS, DE FREQUENCIAS DAS REUNIOES ORDINARIAS DOS CONSELHEIROS DA CETRAN MES DE SETEMBRO, PROCESSO Nº219183/2019
|
2019NL009510 | 26/09/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A GRATIFICAÇOES DEVIDAS, DE FREQUENCIAS DAS REUNIOES ORDINARIAS DOS CONSELHEIROS DA CETRAN MES DE OUTUBRO, PROCESSO Nº235899/2019
|
2019NL010693 | 25/10/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS INTEGRANTES DO CETRAN-MA, MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 261255/2019
|
2019NL011896 | 27/11/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CETRAN-MA MÊS DE DEZEMBRO/2019 PROCESSO 274203/2019
|
2019NL012625 | 13/12/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001771 | 13/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000146 | 01/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.528,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003374 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010079 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018208 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024277 | 27/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030853 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038626 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046029 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053455 | 28/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062492 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB072301 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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