CPF/CNPJ:
00001487332394
Emissão:
27/08/2019
Plano Interno:
000739
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
181504/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO REF A 03 DIARIAS NO PERIODO DE 26 A 28/08/2019 EM VIAGEM DE BALSAS A SAO LUIS PARA RESOLVER PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS E RECEBER MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA 4ª CIRETRAN, CONF. DIRETORA GERAL, PROC. Nº181504/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002560 | 27/08/2019 | 404,40 | 404,40 | 404,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A 03 DIARIAS NO PERIODO DE 26 A 28/08/2019 EM VIAGEM DE BALSAS A SAO LUIS PARA RESOLVER PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS E RECEBER MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA 4ª CIRETRAN, CONF. DIRETORA GERAL, PROC. Nº181504/2019
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2019NE002560 | 27/08/2019 | 404,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A 03 DIARIAS NO PERIODO DE 26 A 28/08/2019 EM VIAGEM DE BALSAS A SAO LUIS PARA RESOLVER PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS E RECEBER MATERIAL PA
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2019NL008025 | 27/08/2019 | 0,00 | 404,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037888 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 404,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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