CPF/CNPJ:
00001487332394
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
000739
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
62755/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SÃO LUIS PARA RECEBER MATERIAIS,NO PERIODO DE 28/03/19 A 29/03/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000755 | 29/03/2019 | 269,60 | 269,60 | 269,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SÃO LUIS PARA RECEBER MATERIAIS,NO PERIODO DE 28/03/19 A 29/03/2019.
|
2019NE000755 | 29/03/2019 | 269,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SÃO LUIS PARA RECEBER MATERIAIS,NO PERIODO DE 28/03/19 A 29/03/2019.
|
2019NL001793 | 29/03/2019 | 0,00 | 269,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004025 | 01/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 269,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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