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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE000194

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A DESPESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP, SEGEP E SECTUR EM EXERCÍCIO DO DETRAN-MA, MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019.

2.521,20 2.521,20 2.521,20
2019NE000745

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS PARA EQUIPE DE EDUCADORES DE TRANSITO DO DETRAN-MA DENTRO DO PROGRAMA MOTO LEGAL EM VIAGEM A ROSARIO PARA FISCALIZAR SERVIÇOS DE VISTORIAS E EMPLACAMETOS, MES DE ABRIL, PROCESSO Nº62334/2019, PERIODO DE 05/04 A 06/04/2019.

227,80 227,80 227,80
2019NE001119

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE SÃO LUIS PARA BRASILIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PERIODO DE 06/05/2019 A 08/05/2019

785,40 785,40 785,40
2019NE002204

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAR SERVIÇOS T¿PECNICOS DO PROGRAMA MOTO LEGAL NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS-MA NO PERÍODO DE 19 A 22/07/2019 PROCESSO 148452/2019

535,60 535,60 535,60
2019NE002570

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE ATIVIDADE EDUCATIVA NA CIDADE DE COELHO NETO-MA NO PERÍODO DE 28 A 31/08/2019 PROCESSO 179730/2019

497,40 497,40 497,40
2019NE002723

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DO ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DETRANS EM BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 10 A 13/09/2019 PROCESSO 1904664/2019

926,40 926,40 926,40
2019NE002952

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE SERVIDORES DA BANCA DE SAO LUIS PARA VITORINO FREIRE PARA MINISTRAR CAPACITAÇAO PARA AGENTES DE TRANSITO E PARTICIPAÇAO DE AÇAO EDUCATIVA, PROCESSO Nº199475/2019

535,60 535,60 535,60
Totais: 6.029,40 6.029,40 6.029,40

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