CPF/CNPJ:
00000847812383
Emissão:
06/05/2019
Plano Interno:
000735
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
86221/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Educação para o Trânsito
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE SÃO LUIS PARA BRASILIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PERIODO DE 06/05/2019 A 08/05/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001119 | 06/05/2019 | 785,40 | 785,40 | 785,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE SÃO LUIS PARA BRASILIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PERIODO DE 06/05/2019 A 08/05/2019
|
2019NE001119 | 06/05/2019 | 785,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE SÃO LUIS PARA BRASILIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PERIODO DE 06/05/2019 A 08/05/2019
|
2019NL003207 | 06/05/2019 | 0,00 | 785,40 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011695 | 07/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 785,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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