| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000888
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 08 A 12/04/2019 EM VIAGEM A CHAPADINHA , TIMON, GRAJAU E IMPERATRIZ PARA VISITA TECNICA E ACOMPANHAR SERVIÇOS, PROCESSO Nº66668/2019 |
674,00 | 674,00 | 674,00 |
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2019NE001647
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDAS DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PROCESSO 109200/2019 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE001779
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS PARA TIMON,PRESIDENTE DUTRA, BARRA DO CORDA, GRAJAU E IMPERATRIZ,NO PERÍODO DE 10/06 A 14/06/2019 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA. |
674,00 | 674,00 | 674,00 |
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2019NE001780
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS PARA TIMON,PRESIDENTE DUTRA, BARRA DO CORDA, GRAJAU E IMPERATRIZ,NO PERÍODO DE 10/06 A 14/06/2019 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003166
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS PROCESSO 211171/2019 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE003411
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR VISITA TECNICA E ACAMPANHAMENTO DE SERVIÇOS NAS CIRETRANS, NO PERIODO DE 18 A 22/11/2019 NAS CIDADES DE TIMON, GRAJAU, IMPERATRIZ E BALSAS |
712,20 | 712,20 | 712,20 |
| Totais: | 10.060,20 | 10.060,20 | 10.060,20 |
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