CPF/CNPJ:
00000691082340
Emissão:
04/11/2019
Plano Interno:
000731
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
232551/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR VISITA TECNICA E ACAMPANHAMENTO DE SERVIÇOS NAS CIRETRANS, NO PERIODO DE 18 A 22/11/2019 NAS CIDADES DE TIMON, GRAJAU, IMPERATRIZ E BALSAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE003411 | 04/11/2019 | 712,20 | 712,20 | 712,20 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR VISITA TECNICA E ACAMPANHAMENTO DE SERVIÇOS NAS CIRETRANS, NO PERIODO DE 18 A 22/11/2019 NAS CIDADES DE TIMON, GRAJAU, IMPERATRIZ E BALSAS
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2019NE003411 | 04/11/2019 | 712,20 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR VISITA TECNICA E ACAMPANHAMENTO DE SERVIÇOS NAS CIRETRANS, NO PERIODO DE 18 A 22/11/2019 NAS CIDADE
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2019NL011052 | 04/11/2019 | 0,00 | 712,20 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055967 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 712,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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