CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
20/12/2019
Plano Interno:
000694
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0282169/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes V/Timon
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO NO VALOR DE R$11.995,09 (ONZE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS), REFERENTE A COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000035 | 20/12/2019 | 11.995,09 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO NO VALOR DE R$11.995,09 (ONZE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS), REFERENTE A COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019.
|
2019NE000035 | 20/12/2019 | 11.995,09 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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