CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
000694
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
258816/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes V/Timon
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.012,00 (HUM MIL E DOZE REAIS), REFERENTE A PEÇAS E SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000021 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.012,00 (HUM MIL E DOZE REAIS), REFERENTE A PEÇAS E SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
|
2019NE000021 | 22/11/2019 | 1.012,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.012,00 (HUM MIL E DOZE REAIS), REFERENTE A PEÇAS E SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
|
2019NE000025 | 20/12/2019 | -1.012,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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