CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
000694
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
258798/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes V/Timon
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 5.130,00 (CINCO MIL, CENTO E TRINTA REAIS), REFERENTE A PEÇAS E SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000019 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 5.130,00 (CINCO MIL, CENTO E TRINTA REAIS), REFERENTE A PEÇAS E SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
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2019NE000019 | 22/11/2019 | 5.130,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 5.130,00 (CINCO MIL, CENTO E TRINTA REAIS), REFERENTE A PEÇAS E SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
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2019NE000023 | 20/12/2019 | -5.130,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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