CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
26/08/2019
Plano Interno:
000694
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0183276/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes IV/Caxias
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000020 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
|
2019NE000020 | 26/08/2019 | 741,18 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO EM VIRTUDE DE ERRO DE DIGITAÇÃO DO VALOR DA NOTA.
|
2019NE000021 | 28/08/2019 | -741,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
|
2019NL000029 | 26/08/2019 | 0,00 | 741,18 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO EM VIRTUDE DE ERRO DE DIGITAÇÃO DO VALOR.
|
2019NL000032 | 26/08/2019 | 0,00 | -741,18 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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