CPF/CNPJ:
21061743000141
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
000717
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
0257286/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Primeira Companhia Independente Bombeiro Mili
Ação:
Prevenção e Combate a Incêndio
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000023 | 22/11/2019 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO
|
2019NE000023 | 22/11/2019 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO
|
2019NL000041 | 22/11/2019 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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