CPF/CNPJ:
21061743000141
Emissão:
21/11/2019
Plano Interno:
000717
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
0254439/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Primeira Companhia Independente Bombeiro Mili
Ação:
Prevenção e Combate a Incêndio
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DEPESA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PREPARADA AO 10º BBM SJR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000021 | 21/11/2019 | 5.770,00 | 5.770,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DEPESA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PREPARADA AO 10º BBM SJR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
|
2019NE000021 | 21/11/2019 | 5.770,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DEPESA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PREPARADA AO 10º BBM SJR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
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2019NL000039 | 21/11/2019 | 0,00 | 5.770,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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