CPF/CNPJ:
21061743000141
Emissão:
06/08/2019
Plano Interno:
000705
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
169527/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Primeira Companhia Independente Bombeiro Mili
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de despesa de alimentação preparada ao 10ºBBM SJR referente ao mês de junho de 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000008 | 06/08/2019 | 5.276,50 | 5.276,50 | 5.276,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa de alimentação preparada ao 10ºBBM SJR referente ao mês de junho de 2019.
|
2019NE000008 | 06/08/2019 | 5.276,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa de alimentação preparada ao 10ºBBM SJR referente ao mês de junho de 2019.
|
2019NL000014 | 06/08/2019 | 0,00 | 5.276,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050686 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.276,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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