CPF/CNPJ:
21061743000141
Emissão:
31/05/2019
Plano Interno:
000705
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
0125340/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Primeira Companhia Independente Bombeiro Mili
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA O 10º BBM SJR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000005 | 31/05/2019 | 5.134,40 | 5.134,40 | 5.134,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA O 10º BBM SJR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.
|
2019NE000005 | 31/05/2019 | 5.134,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA O 10º BBM SJR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.
|
2019NL000009 | 11/06/2019 | 0,00 | 5.134,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036279 | 22/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.134,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
