| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000015
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VIATURAS PARA O 10º BBM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CONTRATO N°04/17. |
5.378,44 | 5.378,44 | 5.378,44 |
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2019NE000016
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VIATURAS PARA O 10º BBM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO , CONFORME CONTRATO N°04/17. |
2.627,00 | 2.627,00 | 2.627,00 |
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2019NE000017
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VIATURAS PARA O 10º BBM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO N°04/17. |
6.829,77 | 6.829,77 | 6.829,77 |
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2019NE000019
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VIATURAS PARA O 10º BBM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO N°04/17 RAP INSCRITO: 570,00 |
570,00 | 570,00 | 0,00 |
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2019NE000022
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS DO 10º BBM SJR REFERENTE RAP INSCRITO: 4.770,40 |
4.770,40 | 4.770,40 | 0,00 |
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2019NE000024
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Despesa referente ao consumo de combustível para o 10º BBM SJR para o mês de OUTUBRO. |
6.002,25 | 6.002,25 | 5.718,43 |
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2019NE000025
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO 10º BBM PARA O MÊS DE NOVEMRBO DE 2019. |
5.378,74 | 5.378,74 | 5.124,30 |
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2019NE000026
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO COM MANUTENÇÃO DE VIATURAS PARA O 10º BBM SJR. |
750,00 | 750,00 | 714,52 |
| Totais: | 32.306,60 | 32.306,60 | 26.392,46 |
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