CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
13/12/2019
Plano Interno:
000704
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0275080/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Primeira Companhia Independente Bombeiro Mili
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO COM MANUTENÇÃO DE VIATURAS PARA O 10º BBM SJR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000026 | 13/12/2019 | 750,00 | 750,00 | 714,52 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO COM MANUTENÇÃO DE VIATURAS PARA O 10º BBM SJR.
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2019NE000026 | 13/12/2019 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO COM MANUTENÇÃO DE VIATURAS PARA O 10º BBM SJR.
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2019NL000052 | 13/12/2019 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB070657 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 714,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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