CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
13/12/2019
Plano Interno:
000704
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0275055/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Primeira Companhia Independente Bombeiro Mili
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO 10º BBM PARA O MÊS DE NOVEMRBO DE 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000025 | 13/12/2019 | 5.378,74 | 5.378,74 | 5.124,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO 10º BBM PARA O MÊS DE NOVEMRBO DE 2019.
|
2019NE000025 | 13/12/2019 | 5.378,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO 10º BBM PARA O MÊS DE NOVEMRBO DE 2019.
|
2019NL000051 | 13/12/2019 | 0,00 | 5.378,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB070656 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.124,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
