CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
13/12/2019
Plano Interno:
000704
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0275053/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Primeira Companhia Independente Bombeiro Mili
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Pagamento de Despesa referente ao consumo de combustível para o 10º BBM SJR para o mês de OUTUBRO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000024 | 13/12/2019 | 6.002,25 | 6.002,25 | 5.718,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Despesa referente ao consumo de combustível para o 10º BBM SJR para o mês de OUTUBRO.
|
2019NE000024 | 13/12/2019 | 6.002,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Despesa referente ao consumo de combustível para o 10º BBM SJR para o mês de OUTUBRO.
|
2019NL000050 | 13/12/2019 | 0,00 | 6.002,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB070655 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.718,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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