CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
21/11/2019
Plano Interno:
000705
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0254728/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Primeira Companhia Independente Bombeiro Mili
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DESPESA DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS DO 10º BBM SJR REFERENTE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000022 | 21/11/2019 | 4.770,40 | 4.770,40 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS DO 10º BBM SJR REFERENTE
|
2019NE000022 | 21/11/2019 | 4.770,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS DO 10º BBM SJR REFERENTE
|
2019NL000040 | 21/11/2019 | 0,00 | 4.770,40 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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