CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
21/11/2019
Plano Interno:
000710
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0254733/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Primeira Companhia Independente Bombeiro Mili
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VIATURAS PARA O 10º BBM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO N°04/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000019 | 21/11/2019 | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VIATURAS PARA O 10º BBM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO N°04/17
|
2019NE000019 | 21/11/2019 | 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VIATURAS PARA O 10º BBM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO N°04/17
|
2019NL000036 | 21/11/2019 | 0,00 | 570,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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