CPF/CNPJ:
03024305000121
Emissão:
15/10/2019
Plano Interno:
000710
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
0226977/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Primeira Companhia Independente Bombeiro Mili
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de despesa para aquisição de material de expediente para o 10º bbm sjr.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000010 | 15/10/2019 | 2.136,80 | 2.136,80 | 2.136,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de despesa para aquisição de material de expediente para o 10º bbm sjr.
|
2019NE000010 | 15/10/2019 | 2.136,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa para aquisição de material de expediente para o 10º bbm sjr.
|
2019NL000021 | 15/10/2019 | 0,00 | 2.136,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa para aquisição de material de expediente para o 10º bbm sjr.
|
2019NL000024 | 15/10/2019 | 0,00 | 2.136,80 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: obs: cancelamento em virtude de erro na contabilização da despesa.
|
2019NL000023 | 15/10/2019 | 0,00 | -2.136,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053296 | 06/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.136,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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