CPF/CNPJ:
63424121000180
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
000706
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material Hospitalar
Processo:
0038550/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR PARA O 11° BBM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000006 | 28/02/2019 | 7.372,00 | 7.372,00 | 7.372,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR PARA O 11° BBM.
|
2019NE000006 | 28/02/2019 | 7.372,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO EMPENHO N° 06/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR PARA O 11° BBM.
|
2019NL000006 | 26/03/2019 | 0,00 | 7.372,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003910 | 01/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.372,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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