CPF/CNPJ:
24498236000168
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
000710
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
0093376/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Processo referente ao empenho do Serviço de Fornecimento de Internet.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000001 | 28/02/2019 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Processo referente ao empenho do Serviço de Fornecimento de Internet.
|
2019NE000001 | 28/02/2019 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo referente ao empenho do Serviço de Fornecimento de Internet.
|
2019NL000001 | 13/03/2019 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DA INTERNET DO 11º BBM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.
|
2019NL000002 | 13/03/2019 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO 11ºBBM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.
|
2019NL000003 | 13/03/2019 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET PARA O 11° BBM, MÊS DE MAIO.
|
2019NL000023 | 13/05/2019 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET PARA O 11° BBM, MÊS DE ABRIL.
|
2019NL000022 | 14/05/2019 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao empenho do Serviço de Fornecimento de Internet do 11° BBM, mês de junho de 2019.
|
2019NL000034 | 12/06/2019 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003910 | 01/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018180 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049919 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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