CPF/CNPJ:
22396843000191
Emissão:
22/10/2019
Plano Interno:
000717
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar
Ação:
Prevenção e Combate a Incêndio
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA O 11° BBM/CBMMA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000016 | 22/10/2019 | 9.483,50 | 9.483,50 | 9.483,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA O 11° BBM/CBMMA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
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2019NE000016 | 22/10/2019 | 9.483,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA O 11° BBM/CBMMA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
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2019NL000054 | 23/10/2019 | 0,00 | 9.483,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054704 | 04/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.483,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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