CPF/CNPJ:
22396843000191
Emissão:
14/05/2019
Plano Interno:
000705
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Fornecimento de Alimentação
Processo:
0073105/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA O 11° BBM/CBMMA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO N° 01/11BBM/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000008 | 14/05/2019 | 9.425,00 | 9.425,00 | 9.425,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA O 11° BBM/CBMMA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO N° 01/11BBM/2018.
|
2019NE000008 | 14/05/2019 | 9.425,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA O 11° BBM/CBMMA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO N° 01/1
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2019NL000027 | 29/05/2019 | 0,00 | 9.425,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018492 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.425,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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