CPF/CNPJ:
22396843000191
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
000705
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Fornecimento de Alimentação
Processo:
0218925/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA O 11º BBM/CBMMA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 01/11BBM/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000002 | 28/02/2019 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA O 11º BBM/CBMMA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 01/11BBM/2018.
|
2019NE000002 | 28/02/2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA O 11º BBM/CBMMA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 01/11
|
2019NL000004 | 15/03/2019 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003910 | 01/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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