CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
11/12/2019
Plano Interno:
000704
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0273626/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
PROCESSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE FROTA DAS VIATURAS DO 11° BBM NO VALOR DE R$ 10.352,04 ( DEZ MIL TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS) DE MÊS BASE SETEMBRO DE 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000029 | 11/12/2019 | 10.352,04 | 10.352,04 | 10.352,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE FROTA DAS VIATURAS DO 11° BBM NO VALOR DE R$ 10.352,04 ( DEZ MIL TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS) DE MÊS BASE SETEMBRO DE 2019
|
2019NE000029 | 11/12/2019 | 10.352,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE FROTA DAS VIATURAS DO 11° BBM NO VALOR DE R$ 10.352,04 ( DEZ MIL TREZENTOS E CINQUENTA
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2019NL000072 | 11/12/2019 | 0,00 | 10.352,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB069470 | 19/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.352,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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