CPF/CNPJ:
00005398194330
Emissão:
20/03/2019
Plano Interno:
000700
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
55123/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Quadragésimo Primeiro Batalhão de Policia Mil
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de diárias para custear despesas referente a alimentação e hospedagem durante o trajeto de Mirinzal-MA a Teresina-PI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000010 | 20/03/2019 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de diárias para custear despesas referente a alimentação e hospedagem durante o trajeto de Mirinzal-MA a Teresina-PI
|
2019NE000010 | 20/03/2019 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de diárias para custear despesas referente a alimentação e hospedagem durante o trajeto de Mirinzal-MA a Teresina-PI
|
2019NL000006 | 29/03/2019 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036251 | 22/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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