| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000033
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA CONF. PROC 279393/2019, REF SERVIÇOS DE ADM E GERENC. DE CARTÕES PARA O CMT II. RAP INSCRITO: 2.838,37 |
2.838,37 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 2.838,37 | 0,00 | 0,00 |
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