CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
19/12/2019
Plano Interno:
000694
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
279393/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes II/Imperatriz
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA CONF. PROC 279393/2019, REF SERVIÇOS DE ADM E GERENC. DE CARTÕES PARA O CMT II.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000033 | 19/12/2019 | 2.838,37 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA CONF. PROC 279393/2019, REF SERVIÇOS DE ADM E GERENC. DE CARTÕES PARA O CMT II.
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2019NE000033 | 19/12/2019 | 2.838,37 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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