| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000026
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O 14BPM. MÊS DE JUNHO. |
1.695,24 | 1.695,24 | 1.695,24 |
| Totais: | 1.695,24 | 1.695,24 | 1.695,24 |
.png)
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