| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE000007
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O 14BPM. |
978,80 | 978,80 | 978,80 |
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2019NE000012
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. A MATERIAL DE LIMPEZA. MÊS DE MARÇO. |
1.397,60 | 1.397,60 | 1.397,60 |
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2019NE000013
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. MES DE ABRIL. |
711,50 | 711,50 | 711,50 |
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2019NE000020
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O 14BPM. MÊS DE MAIO. |
1.110,34 | 1.110,34 | 1.110,34 |
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2019NE000026
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O 14BPM. MÊS DE JUNHO. |
1.695,24 | 1.695,24 | 1.695,24 |
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2019NE000036
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O 14BPM. REF. MÊS DE AGOSTO. |
1.318,00 | 1.318,00 | 1.318,00 |
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2019NE000038
Dt. Emissão: Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O 14BPM. REF. MÊS DE SETEMBRO. |
2.199,94 | 2.199,94 | 2.199,94 |
| Totais: | 9.411,42 | 9.411,42 | 9.411,42 |
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+
