CPF/CNPJ:
30429035000101
Emissão:
20/11/2019
Plano Interno:
000700
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã
Processo:
0254333/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar/Imp
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O 14BPM. REF. MÊS DE AGOSTO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000036 | 20/11/2019 | 1.318,00 | 1.318,00 | 1.318,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O 14BPM. REF. MÊS DE AGOSTO.
|
2019NE000036 | 20/11/2019 | 1.318,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O 14BPM. REF. MÊS DE AGOSTO.
|
2019NL000075 | 20/11/2019 | 0,00 | 1.318,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067630 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.318,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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