CPF/CNPJ:
30429035000101
Emissão:
26/09/2019
Plano Interno:
000700
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã
Processo:
0210991/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar/Imp
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O 14BPM. MÊS DE JUNHO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000026 | 26/09/2019 | 1.695,24 | 1.695,24 | 1.695,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O 14BPM. MÊS DE JUNHO.
|
2019NE000026 | 26/09/2019 | 1.695,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O 14BPM. MÊS DE JUNHO.
|
2019NL000065 | 02/10/2019 | 0,00 | 1.695,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067624 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.695,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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