CPF/CNPJ:
30429035000101
Emissão:
29/05/2019
Plano Interno:
000700
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã
Processo:
0109971/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar/Imp
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO REF. A MATERIAL DE LIMPEZA. MÊS DE MARÇO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000012 | 29/05/2019 | 1.397,60 | 1.397,60 | 1.397,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF. A MATERIAL DE LIMPEZA. MÊS DE MARÇO.
|
2019NE000012 | 29/05/2019 | 1.397,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A MATERIAL DE LIMPEZA. MÊS DE MARÇO.
|
2019NL000027 | 31/05/2019 | 0,00 | 1.397,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022551 | 18/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.397,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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