CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
30/07/2019
Plano Interno:
000700
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0163913/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar/Imp
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO REF. A ADM E GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA A FROTA DO 14BPM. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO. MÊS DE JUNHO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000022 | 30/07/2019 | 24.417,75 | 24.417,75 | 24.417,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF. A ADM E GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA A FROTA DO 14BPM. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO. MÊS DE JUNHO.
|
2019NE000022 | 30/07/2019 | 24.417,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A ADM E GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA A FROTA DO 14BPM. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO. MÊS DE JUNHO.
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2019NL000053 | 30/07/2019 | 0,00 | 24.417,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036578 | 23/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 24.417,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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