CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
000700
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
257353/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Es
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para custear despesa referente a prestação de serviços, administração e gerenciamento de cartão ticket log, quando dos abastecimentos das viaturas do 12º BPM do dia 27/11/2019 a 31/12/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000024 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesa referente a prestação de serviços, administração e gerenciamento de cartão ticket log, quando dos abastecimentos das viaturas do 12º BPM do dia 27/11/2019 a 31/12/2019.
|
2019NE000024 | 22/11/2019 | 4.867,94 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA NE 024/2019, CONFORME INFORMAÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO CIRCULAR Nº 07/2019-DF DE 17/12/2019.
|
2019NE000025 | 18/12/2019 | -4.867,94 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
