CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
000700
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
257370/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Es
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para custear despesa referente a prestação de serviços, administração e gerenciamento de cartão ticket log, quando das manutenções de viaturas do 12º BPM até o dia 26/11/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000020 | 22/11/2019 | 43.879,07 | 43.879,07 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesa referente a prestação de serviços, administração e gerenciamento de cartão ticket log, quando das manutenções de viaturas do 12º BPM até o dia 26/11/2019.
|
2019NE000020 | 22/11/2019 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE PARTE DA NE 020/2019, TENDO EM VISTA QUE FOI CERTIFICADO E LIQUIDADO APENAS R$ 43.879,07.
|
2019NE000029 | 18/12/2019 | -2.120,93 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesa referente a prestação de serviços, administração e gerenciamento de cartão ticket log, quando das manutenções de viaturas
|
2019NL000040 | 06/12/2019 | 0,00 | 43.879,07 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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