CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
03/10/2019
Plano Interno:
000700
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
218178/2019/201
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Es
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 33102348, NO VALOR LÍQUIDO A PAGAR DE R$ 26.271,85 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO TICKET LOG, DURANTE MANUTENÇÃO DE VIATURAS DO 12º BPM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000014 | 03/10/2019 | 26.271,85 | 26.271,85 | 26.271,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 33102348, NO VALOR LÍQUIDO A PAGAR DE R$ 26.271,85 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO TICKET LOG, DURANTE MANUTENÇÃO DE VIATURAS DO 12º BPM.
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2019NE000014 | 03/10/2019 | 26.271,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 33102348, NO VALOR LÍQUIDO A PAGAR DE R$ 26.271,85 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO E GE
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2019NL000030 | 03/10/2019 | 0,00 | 26.271,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB069403 | 19/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 26.271,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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