CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
23/09/2019
Plano Interno:
000700
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
208928/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Es
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 32490614, NO VALOR LIQUIDO A PAGAR DE R$__1.701,68__REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO TICKET LOG,__DURANTE MANUTENÇÃO DE VIATURA DO 12º BPM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000010 | 23/09/2019 | 1.701,68 | 1.701,68 | 1.701,68 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 32490614, NO VALOR LIQUIDO A PAGAR DE R$__1.701,68__REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO TICKET LOG,__DURANTE MANUTENÇÃO DE VIATURA DO 12º BPM.
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2019NE000010 | 23/09/2019 | 1.701,68 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 32490614, NO VALOR LIQUIDO A PAGAR DE R$__1.701,68__REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO E G
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2019NL000025 | 23/09/2019 | 0,00 | 1.701,68 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048475 | 09/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.701,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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